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凤台县人大机关2018年部门预算公开
更新时间:2018-5-9    【打印此页

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.凤台县人大机关2018年财政拨款收支预算总表

2.凤台县人大机关2018年一般公共预算支出预算表

3.凤台县人大机关2018年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县人大机关2018年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县人大机关2018年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县人大机关2018年收支预算总表

7.凤台县人大机关2018年收入预算总表

8.凤台县人大机关2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、部门主要职责

   根据《凤台县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定,主要职责是:

  1、承担县人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议各类重要会议的会务工作,负责机关的文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作。

  2、根据县人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各部门的工作,督办常委会领导交办的重要事项。

  3、组织起草县人大常委会、县人大常委会党组文件、工作报告等重要文稿。

  4、负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核工作;负责机关离退休人员的服务管理工作。

  5、负责县人大常委会机关安全保卫、后勤服务、财务管理、车辆管理工作。

  6、办理机关日常公务接洽,负责来宾的接待工作。

  7、承担人民代表大会制度和民主法制建设宣传工作。

  8、承担人大工作信息收集、整理、上报工作。

  9、承担办理人民来信,接待人民来访工作。

   10、办理县人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

凤台县人大机关2018年度部门预算属本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

县人大机关本级

行政单位

三、2018年度主要工作任务

主要工作任务,筹备县十七届人民代表大会第三次会议,为人大常委会、主任会议提供优质服务,协调各工作委员会依法开展工作,认真做好人大宣传信息、信访、老干部工作,做好县委、县人大常委会领导交办的临时性、非常规性工作。

第二部分 2018年部门预算表

(见附件)

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县人大机关2018年财政拨款收支预算799.82万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款799.82万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入0万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务741.73万元,占92.74%;社会保障和就业支出17.91万元,占2.24%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出40.19万元,占5.02%

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

凤台县人大机关2018年一般公共预算拨款799.82万元,比2017年预算拨款减少79.52万元,减少9.04%,减少原因主要是退休人员工资归养老中心发放 。

(二)一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出741.73万元,占92.74%;社会保障和就业支出17.91万元,占2.24%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出40.19万元,占5.02%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.“一般公共服务”2018年预算741.73万元,比2017年预算增加154.7万元,增长79.14%,增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算540.73万元,主要用于保障人大机关正常运转的基本支出一般行政管理事务管理”预算20万元,主要用于机关单位财政发展改革等事务方面的项目支出;“人大会议”预算65.00万元,主要用于人大机关召开人民代表大会项目支出;“机关服务”预算50.00万元,主要用于人大开展视察、调研、执法检查工作项目支出;“其他人大事务支出”预算66.00万元,主要用于人大代表培训、人大工作站建设、人大研究会项目支出;“预算改革业务”预算0.00万元,主要用于预算编制和绩效管理等支出;“财政国库业务”预算0.00万元,主要用于国库集中支付改革业务以及决算编制等支出;“信息化建设”预算0.00万元,主要用于财政信息系统运行维护支出;“事业运行”预算0.00万元,主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出;“其他财政事务支出”预算0.00万元,主要用于单位发展改革等事务方面的项目支出

2.“社会保障和就业”2018年预算17.91万元,比2017年预算减少206.99万元,减少92.04%,减少原因主要是退休人员工资归养老中心发放等。其中:“归口管理的行政单位离休”预算16.65万元,主要用于人大机关离休人员支出,抚恤预算1.26万元,主要用于单位死亡职工家属遗属补助支出

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算0万元,比2017年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算0万元,主要用于人大机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算0万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出

4.“住房保障支出”2018年预算40.19万元,比2017年预算增加5.07万元,增长14.44%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算40.19万元,“提租补贴”预算0万元,主要用于人大机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县人大机关2018年一般公共预算基本支出583.82万元,其中:

工资福利支出499.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出67.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助17.91万元,主要包括:离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县人大机关2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县人大机关2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,凤台县人大机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县人大机关2018年收支总预算799.82万元,收入包括一般公共预算拨款收入.支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等

七、关于2018年收入预算情况说明

凤台县人大机关2018年收入预算799.82万元,其中:一般公共预算拨款收入799.82万元,占100%,比2017年预算减少79.52万元,减少9.04%,减少原因主要是退休人员工资归养老中心发放等

八、关于2018年支出预算情况说明

凤台县人大2018年支出预算799.82万元,比2017年预算79.52万元,减少9.04%,减少原因主要是退休人员工资归养老中心发放等。其中,基本支出583.82万元,占72.99%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.人大机关没有项目及绩效目标。

(二)机关运行经费。

凤台县人大机关2018年机关运行经费财政拨款预算67.92万元,主要用于保障人大机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费以及其他费用了

机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。各预算部门均要公开机关运行经费

(三)政府采购情况

凤台县人大机关2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

凤台县人大机关单位共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆(人大研究会用车)、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0(只列报车辆不为0的车型)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况

凤台县人大机关2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 四、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤台县人大机关2018年部门预算公开.XLS

 

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