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凤台县人大办公室2017年部门预算及“三公”经费预算情况
更新时间:2017-4-5    【打印此页

 

凤台县人大机关2017年部门预算及“三公”经费预算说明

    根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,结合本部门工作实际,编制本部门预算。

    一、部门职能

   根据《凤台县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定,主要职责是:

  1、承担县人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议各类重要会议的会务工作,负责机关的文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作。

  2、根据县人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各部门的工作,督办常委会领导交办的重要事项。

  3、组织起草县人大常委会、县人大常委会党组文件、工作报告等重要文稿。

  4、负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核工作;负责机关离退休人员的服务管理工作。

  5、负责县人大常委会机关安全保卫、后勤服务、财务管理、车辆管理工作。

  6、办理机关日常公务接洽,负责来宾的接待工作。

  7、承担人民代表大会制度和民主法制建设宣传工作。

  8、承担人大工作信息收集、整理、上报工作。

  9、承担办理人民来信,接待人民来访工作。

   10、办理县人大常委会领导交办的其他工作。

  二、部门2017年主要工作任务

  筹备县十七届人民代表大会第二次会议,为人大常委会、主任会议提供优质服务,协调各工作委员会依法开展工作,认真做好人大宣传信息、信访、老干部等工作,做好人大常委会领导交办的临时性、非常规性工作。  

三、部门预算单位构成

人大机关数1

四、2017年部门预算安排

    人大机关2017年度部门预算包括基本支出 662.74万元及部门项目支出216.6万元。                      

  根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年共安排项目支出11项,总金额216.6万元(包括所有资金安排的项目),具体项目说明如下:

  (一)本级2017年项目支出安排情况说明:

  1、评议专项经费,资金总额4万元;2、视察、调研经费,资金总额6万元;3、老干部考察活动经费,资金总额10万元;4、接待、招待服务费用,资金总额20万元;5、专项代表活动经费,资金总额2000/人,243人计48.6万元;6、高福平差额工资3万元;7、宣传、信访经费5万元;8、五个专委会工作经费20万元;9、学习考察经费20万元;10、县人大第十七届一次会议费65万元;11、人大工作研究会经费15万元。以上项目支出安排是根据人大“三定”方案和2017年的工作任务据实编制的。

    五、2017年部门预算安排情况

    12017年部门收入预算情况

    部门财政拨款收入预算为879.34万元。

    22017年部门支出预算情况

    2017年部门支出预算总额879.34万元,其中:根据基础信息数据,按照规定的标准及范围据实测算,2017年安排基本支出662.74万元;根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年安排项目支出216.6万元。

    3、“三公”经费预算情况

    人大机关2017年度“三公”经费预算为20万元,其中:公务接待费预算为20万元。

 

 

附表1

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门:凤台县人大                                                                                           单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

879.34

879.34

 

  政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务

587.03

587.03

 

 

 

(二)外交

 

 

 

二、本年收入

879.34

(三)国防

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

879.34

(四)公共安全

 

 

 

    经常收入预算拨款

879.34

(五)教育

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(六)科学技术

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业

224.90

224.90

 

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生

32.29

32.29

 

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区事务

 

 

 

 

 

(十三)农林水事务

 

 

 

 

 

(十四)交通运输

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等事务

 

 

 

 

 

(十七)金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

35.12

35.12

 

 

 

(二十一)粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

(二十二)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

(二十四)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

879.34

支出总计

879.34

879.34

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

附表2

2017年部门一般公共预算支出预算表

部门:凤台县人大

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

879.34

663.34

216.00

201

一般公共服务支出

587.03

371.03

216.00

  20101

  人大事务

587.03

371.03

216.00

    2010101

    行政运行(人大事务)

421.03

371.03

50.00

    2010103

    机关服务(人大事务)

30.00

 

30.00

    2010104

    人大会议

65.00

 

65.00

    2010108

    代表工作

48.00

 

48.00

    2010109

    人大信访工作

5.00

 

5.00

    2010199

    其他人大事务支出

18.00

 

18.00

208

社会保障和就业支出

224.90

224.90

 

  20805

  行政事业单位离退休

223.70

223.70

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

163.99

163.99

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.71

59.71

 

  20808

  抚恤

1.20

1.20

 

    2080801

    死亡抚恤

1.20

1.20

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.29

32.29

 

  21011

  行政事业单位医疗

32.29

32.29

 

    2101101

    行政单位医疗

32.29

32.29

 

221

住房保障支出

35.12

35.12

 

  22102

  住房改革支出

35.12

35.12

 

    2210201

    住房公积金

35.12

35.12

 

 

 

附表3

2017年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:凤台县人大

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

663.34

301

工资福利支出

400.11

  30101

  基本工资

175.40

  30102

  津贴补贴

117.28

  30103

  奖金

14.62

  30104

  社会保障缴费

92.00

  30199

  其他工资福利支出

0.81

302

商品和服务支出

28.01

  30201

  办公费

23.50

  30228

  工会经费

3.51

  30229

  福利费

0.20

  30231

  离休人员公务费

0.70

  30299

  其他商品和服务支出

0.10

303

对个人和家庭的补助

235.21

  30301

  离休费

13.57

  30302

  退休费

149.62

  30305

  生活补助

1.20

  30309

  奖励金

0.14

  30311

  住房公积金

35.12

  30312

  公务用车补贴

35.56

 

 

附表4

2017年部门政府性基金预算收支预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

 

 

 

2017年部门收支预算总表

部门:凤台县人大

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

879.34

一、一般公共服务

587.03

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

     事业收入

 

五、教育

 

     经营收入

 

六、科学技术

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

224.90

     其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

32.29

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、地援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

35.12

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

二十二、转移性支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

879.34

本年支出合计

879.34

 

 

 

 

上年结余收入

 

结转下年

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

879.34

支出总计

879.34

 

  

附表6

2017年部门收入预算总表

部门:凤台县人大

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

879.34

 

879.34

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

587.03

 

587.03

 

 

 

 

 

 

 

 

  20101

  人大事务

587.03

 

587.03

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010101

    行政运行(人大事务)

421.03

 

421.03

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010103

    机关服务(人大事务)

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010104

    人大会议

65.00

 

65.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010108

    代表工作

48.00

 

48.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010109

    人大信访工作

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010199

    其他人大事务支出

18.00

 

18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

224.90

 

224.90

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

223.70

 

223.70

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

163.99

 

163.99

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.71

 

59.71

 

 

 

 

 

 

 

 

  20808

  抚恤

1.20

 

1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080801

    死亡抚恤

1.20

 

1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.29

 

32.29

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

32.29

 

32.29

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

32.29

 

32.29

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.12

 

35.12

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

35.12

 

35.12

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

35.12

 

35.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7

 

 

 

 

2017年部门支出预算总表

部门:凤台县人大

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

879.34

663.34

216.00

201

一般公共服务支出

587.03

371.03

216.00

  20101

  人大事务

587.03

371.03

216.00

    2010101

    行政运行(人大事务)

421.03

371.03

50.00

    2010103

    机关服务(人大事务)

30.00

 

30.00

    2010104

    人大会议

65.00

 

65.00

    2010108

    代表工作

48.00

 

48.00

    2010109

    人大信访工作

5.00

 

5.00

    2010199

    其他人大事务支出

18.00

 

18.00

208

社会保障和就业支出

224.90

224.90

 

  20805

  行政事业单位离退休

223.70

223.70

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

163.99

163.99

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.71

59.71

 

  20808

  抚恤

1.20

1.20

 

    2080801

    死亡抚恤

1.20

1.20

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.29

32.29

 

  21011

  行政事业单位医疗

32.29

32.29

 

    2101101

    行政单位医疗

32.29

32.29

 

221

住房保障支出

35.12

35.12

 

  22102

  住房改革支出

35.12

35.12

 

    2210201

    住房公积金

35.12

35.12

 

 

 

附表8

2017年部门“三公”经费预算表

部门:凤台县人大

单位:万元

项目

预算数

合计

20.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

20.00

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行费

 

       公务用车购置费

 

 

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